n1.doc | 1472kb. | 01.04.2014 05:59 | скачать |
Профессия | Потребность | Фактическое наличие | ||
Разряд | Количество | Разряд | Количество | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Токарь | 3 | 24 | 3 | 26 |
4 | 36 | 4 | 31 | |
5 | 10 | 5 | 14 | |
Фрезеровщик | 3 | 17 | 3 | 22 |
4 | 5 | - | - | |
Шлифовальщик | 5 | 10 | 6 | 7 |
6 | 5 | - | - | |
Слесарь – сборщик | 4 | 19 | 4 | 22 |
5 | 10 | 5 | 12 | |
6 | 7 | 6 | 2 | |
Маляр | 3 | 24 | 3 | 12 |
4 | 36 | 4 | 72 | |
5 | 31 | - | - | |
Всего | - | 233 | - | 221 |
Показатель | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Среднесписочная численность | 3077 | 3024 | 3036 | 3046 | 3046 |
Количество принятого персонала | 134 | 173 | 115 | 120 | 542 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Количество уволенных работников | 91 | 101 | 166 | 173 | 530 |
Количество уволившихся по собственному желанию | 36 | 48 | 86 | 24 | 194 |
Количество проработавших весь год | 2950 | 2875 | 2784 | 2849 | 2321 |
Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение | ||
план | факт | от прошлого года | от плана | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Среднегодовая численность работающих | 2400 | 3026 | 3046 | 646 | 19 |
2. Отработано одним работником | | | | | |
2.1 дней | 240 | 240 | 230 | -10 | -10 |
2.2 часов | 1872 | 1920 | 1955 | 83 | 35 |
3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 7,8 | 8 | 8,5 | 0,7 | 0,5 |
4. Фонд рабочего времени, час. | 4492800 | 5810688 | 5954148 | 1461348 | 143460 |
5. В т.ч. сверхурочно, час. | 3190 | | 1080 | -2109 | 1080 |
Показатель | Сумма, тыс.руб |
1 | 2 |
1. Производственная себестоимость товарной продукции | 44508 |
2. Заработная плата рабочих | 22253 |
3. Заработная плата производственных рабочих | 17803 |
4. Материальные затраты | 11126 |
5. Себестоимость забракованной продукции | 1020 |
6.Затраты на исправление брака | 331 |
Показатель | План. | Факт. | Отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 Объем производства продукции, тыс. руб | 14335 | 14776 | 441 |
2 Среднесписочная численность | | | 0 |
2.1 Промышленно – производственного персонала (ППП) | 2107 | 2089 | -18 |
2.2 рабочих (КР) | 1109 | 1113 | 4 |
3 Удельный вес рабочих в общей численности ППП, %(УД) | 52,63 | 53,28 | 0,65 |
4 Отработано дней 1-м раб-м за год(Д) | 240 | 230 | -10 |
5 Средняя продолжительность рабочего дня, ч(П) | 8 | 8,5 | 0,5 |
6 Общее количество отработанного времени | 1872 | 1920 | 48 |
6.1 всеми рабочими за год, ч(Т) | 2129280 | 2175915 | 46635 |
6.2 в т.ч.1-м рабочим, ч/ч | 1920 | 1955 | 35 |
7 Среднегодовая выработка, тыс. руб | | | 0 |
7.1 1-го работающего(ГВ) | 6,80 | 7,07 | 0,27 |
7.2 1-го рабочего(ГВ') | 12,93 | 13,28 | 0,35 |
8 Среднедневная выработка работающего, тыс. руб(ДВ) | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
9 Среднечасовая выработка работающего, тыс. руб(СВ) | 0,00673 | 0,00679 | 0,00006 |
10 Непроизводственные затраты времени, тыс.час(Тн) | | 156 | 156 |
1 | 2 | 3 | 4 |
11Сверхплан.экономия времени за счет внедрения мероприятий НТП, т.ч/ч(Тэ) | | 45 | 45 |
12Изменение стоимости товарной продукции в результате структурных сдвигов, тыс. руб (изменение ВПстр) | | -188 | -188 |
Фактор | Изменение выработки |
1 | 2 |
1 Доля рабочих в общей численности ППП | 0,083 |
2 Количество отработанных дней 1-м работающим | |
3 Продолжительность рабочего дня | -0,287 |
4 Среднечасовая выработка | 0,412 |
Итого | 0,061 |
Фактор | Изменение среднечасовой выработки, тыс.руб | Изменение среднегодовой выработки одного рабочего, тыс.руб | Изменение среднегодовой выработки на одного работающего, тыс.руб | Изменение выпуска продукции, тыс.руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 Численность персонала | | | | -122,46 |
2 Среднегодовая выработка | | | | 563,69 |
Итого | | | | 441,23 |
2.1 Удельный вес рабочих в общей численности | | | 0,083 | 174,16 |
2.2 Количество отработанных дней 1-м работником за год | | -0,54 | -0,29 | -599,43 |
2.3 Продолжительность рабочего дня | | 0,78 | 0,41 | 861,67 |
2.4 Изменение среднечасовой выработки рабочих | | 0,12 | 0,06 | 127,28 |
Итого | 0,00004812 | 0,36 | 0,27 | 563,69 |
2.4.1 Интенсивность труда | 0,00018 | 0,35 | 0,19 | 390,45 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.4.2 Повышение технического уровня производства | 0,00012226 | 0,24 | 0,13 | 266,03 |
2.4.3Непроизводственные затраты времени | -0,00025962 | -0,51 | -0,27 | -564,90 |
2.4.4 Структура производства | 0,00000603 | 0,01 | 0,01 | 13,12 |
Итого | 0,00004812 | 0,09 | 0,05 | 104,70 |
Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Рост уровня показателя, % | |||
план | факт | План. к прошлому году | Факт. к прошлому году | Факт. к плану | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Товарная продукция, тыс. руб. | 13848 | 14335 | 14776 | 103,51 | 106,70 | 103,08 |
Отработанное время рабочими, ч/ч | 2037280 | 2129280 | 2175915 | 104,52 | 106,80 | 102,19 |
Удельная трудоёмкость на тыс. руб, чел | 147,12 | 148,54 | 147,26 | 100,97 | 100,10 | 99,14 |
Среднечасовая выработка, тыс. руб | 0,00680 | 0,00673 | 0,00679 | 99,04 | 99,90 | 100,87 |
Вид продукции | Объём производства в натуральных ед. | Удельная трудоёмкость, час. | Затраты труда на выпуск продукциии, час | ||||
| П | Ф | П | Ф | П | П-Ф | Ф |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
А | 14477 | 14628 | 7200 | 6840 | 104234400 | 105564977 | 100055520 |
B | 7930 | 8249 | 1248 | 1476 | 9896640 | 10022973 | 12175524 |
С | 13080 | 13063 | 5630 | 5628 | 73645632 | 74585736 | 73518564 |
Итого | 35487 | 35940 | 14078 | 13944 | 187776672 | 190173686 | 185749608 |
Уровень выполнения норм, % | Число рабочих |
1 | 2 |
80-90 | 36 |
91-100 | 1301 |
101-110 | 110 |
111-120 | 96 |
121-130 | 46 |
131-140 | 158 |
141-150 | 137 |
Итого | 1884 |
Вид оплаты | Сумм заработной платы, тыс.руб. | ||
план. | факт. | отклонение | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 Переменная часть оплаты труда рабочих | 8385,6 | 9451,2 | 1065,6 |
1.1 по сдельным расценкам | 6960 | 8220 | 1260 |
1.2 премии за производственные результаты | 1425,6 | 1231,2 | -194,4 |
2 Постоянная часть оплаты труда рабочих | 2873 | 4418 | 1546 |
2.1 повременная оплата по тарифным ставкам | 2520 | 2270 | -250 |
2.2 Доплаты | 353 | 2148 | 1795 |
2.2.1 за сверхурочное время | 12 | 780 | 768 |
2.2.2 за стаж работы | 240 | 264 | 24 |
2.2.3 за простои по вине предприятия | 101 | 1104 | 1003 |
3 Всего оплата труда рабочих без отпускных | 11258 | 13870 | 2611 |
4 Оплата отпусков рабочих | 1524 | 1025 | -499 |
4.1 относящаяся к переменной части | 1044 | 902 | -142 |
4.2 относящаяся к постоянной части | 480 | 122 | -358 |
5 Оплата труда служащих | 787 | 790 | 2 |
6 Общий ФЗП | 13570 | 15684 | 2114 |
6.1 переменная часть | 9430 | 10354 | 924 |
6.2 постоянная часть | 4140 | 5330,4 | 1190,4 |
7 Удельный вес в ОФЗП,% | 100 | 100 | 0 |
7.1 переменная часть | 69,49 | 66,01 | -3,48 |
7.2 постоянная часть | 30,51 | 33,99 | 3,48 |
8 Объем производства продукции | 14335 | 14776 | 441,23 |
9 Среднесписочная численность рабочих повременщиков (КРр) | 588 | 571 | -17 |
10 Количество отработанных дней одним работником (Др) | 152 | 148 | -4 |
11 Средняя продолжительность рабочей смены (Пр) | 7,8 | 7,5 | -0,3 |
12 Заработная плата одного рабочего повременщика | 849,600 | 777,600 | -72,000 |
12.1 Среднегодовая ГЗПр) | 5,702 | 7,950 | 2,248 |
12.2 Среднедневная (ДЗПр) | 0,038 | 0,054 | 0,016 |
12.3 Среднечасовая (ЧЗПр) | 0,005 | 0,007 | 0,002 |
13 Численность служащих (КРс) | 1123 | 1102 | -22 |
14 Годовая заработная плата служащих (ГЗПс) | 0,701 | 0,717 | 0,016 |
| 1044 | 902 | -142 |
Фонд заработной платы | Сумма, тыс.руб |
1 | 2 |
1 План | 9430 |
2 План пересчитанный на фактический объём производства | 9550 |
3 План пересчитанный на фактический объём производства при фактической структуре | 9560 |
4 Фактически при плановом уровне оплаты труда | 9560 |
5 Фактически | 10354 |
Фактор | Изменение фонда заработной платы абсолютное | Изменение фонда заработной платы относительное |
1 | 2 | 3 |
1 Объем производства продукции | 120,38 | |
2 Структура произведенной продукции | 9,88 | 9,88 |
3 Удельная трудоёмкость продукции | -9,88 | -9,88 |
4 Уровень оплаты труда | 803,62 | 803,62 |
5 Итого | 924 | 803,62 |
Показатель | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 |
1. Среднесписочная численность рабочих-повременщиков | -96,93 |
2.Количество отработанных дней одним рабочим за год | -89,08 |
3. Средняя продолжительность рабочей смены | -126,76 |
4. Фонд повременной оплаты, тыс. руб. | 954,85 |
5. Заработная плата одного работника, тыс. руб. | |
среднегодовая | 1283,61 |
среднедневная | 1352,13 |
среднечасовая | 1267,62 |